【審核知識(shí)】ISO45001-2018職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審檢查表(按條款)-表單模板可獲取

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ISO45001-2018職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審檢查表(按條款)

條款要求

審核要點(diǎn)

審核方法

審核記錄

條款是否適用

符合性

4.1理解組織及其所處的環(huán)境

是否有證據(jù)表明組織對(duì)其所處的內(nèi)外部問題進(jìn)行分析

查：組織內(nèi)外部問題清單

查：組織針對(duì)內(nèi)外部問題進(jìn)行的評(píng)審會(huì)議記錄

查：針對(duì)內(nèi)外部問題制定的糾正和預(yù)防錯(cuò)措施

4.2 理解員工及其他相關(guān)方的需求和期望

是否有證據(jù)表明組織理解相關(guān)方的需求和期望

查：組織相關(guān)方的需求和期望清單

查：組織針對(duì)相關(guān)方的需求和期望進(jìn)行的評(píng)審會(huì)議記錄

4.3 確定職業(yè)健康安全管理體系范圍

組織是否對(duì)職業(yè)健康安全管理體系的邊界和適用性進(jìn)行確定

查： 組織是否在職業(yè)健康安全管理手冊(cè)中對(duì)職業(yè)健康安全管理體系的邊界和適用性進(jìn)行說明

查：針對(duì)職業(yè)健康安全管理體系邊界和適用性評(píng)審的會(huì)議記錄

查：影響職業(yè)健康安全績效組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)是否被涵蓋在其中

4.4職業(yè)健康安全管理體系

組織是否建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系

查：組織是否編制職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè)

查：組織職業(yè)健康安全管理體系的評(píng)審記錄以及更新記錄

查：組織是否制定持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃來不斷改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系

5 領(lǐng)導(dǎo)作用與員工參與

組織是否有證據(jù)表明最高管理者在職業(yè)建立安全方面發(fā)揮了領(lǐng)導(dǎo)作用和作出相關(guān)職業(yè)健康安全保證的承諾

查：最高管理者針對(duì)職業(yè)健康安全召開的會(huì)議記錄以及相關(guān)承諾說明

5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾

查：組織是否針對(duì)職業(yè)健康安全制定相關(guān)的企業(yè)文化

查： 最高管理者針對(duì)職業(yè)健康安全進(jìn)行的相關(guān)培訓(xùn)記錄

5.2 職業(yè)健康安全方針

是否有證據(jù)表明最高管理者通過與各層次員工協(xié)商后建立、實(shí)施并保持職業(yè)健康安全方針

查：組織的職業(yè)健康安全方針

查：組織制定職業(yè)健康安全方針進(jìn)行的評(píng)審會(huì)議記錄

5.2 職業(yè)健康安全方針

是否有證據(jù)表明最高管理者通過與各層次員工協(xié)商后建立、實(shí)施并保持職業(yè)健康安全方針

查：現(xiàn)場員工是否理解并支持組織制定的職業(yè)健康安全方針

組織是否向與組織經(jīng)營相關(guān)的相關(guān)方傳達(dá)組織質(zhì)量方針

查：組織與組織經(jīng)營相關(guān)的相關(guān)方針對(duì)制定的職業(yè)健康安全方針進(jìn)行的溝通的記錄

5.3 組織的崗位、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限

是否有證據(jù)表明組織為實(shí)施、保持和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系對(duì)相關(guān)部門和人員的職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限進(jìn)行說明

查：組織架構(gòu)圖

查：組織崗位說明書

查：最高管理者是否指定專人向其匯報(bào)職業(yè)健康安全管理體系績效

查：組織內(nèi)員工是否知曉為實(shí)施、保持和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系其所要承擔(dān)的職責(zé)

5.4 參與和協(xié)商

組織是否為確保組織控制下的員工參與建立、策劃、實(shí)施評(píng)價(jià)和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系采取相關(guān)的措施

查：組織是否編制相關(guān)的程序文件

查：組織是否編制相關(guān)的員工參與方案

查：組織是否建立妨礙參與的障礙或障礙物清單

組織是否為確保組織控制下的員工參與建立、策劃、實(shí)施評(píng)價(jià)和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系采取相關(guān)的措施

查：組織為提高員工對(duì)職業(yè)健康安全管理體系理解所進(jìn)行的相關(guān)培訓(xùn)記錄

查：組織是否編制相關(guān)崗位人員參與職業(yè)健康安全管理體系的項(xiàng)目清單

6 策劃

組織是否為應(yīng)對(duì)職業(yè)健康安全的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇實(shí)施和保持相關(guān)過程

查：風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇清單

6.1 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施

查：風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)審記錄

6.1.1 總則

查：組織是否為應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇制定相關(guān)措施及實(shí)施方案

查：組織是否評(píng)價(jià)相關(guān)措施的有效性并保留相關(guān)記錄

6.1.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

組織是否針對(duì)影響職業(yè)健康安全的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)

查：組織是否編制危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)價(jià)管理程序

查：組織危險(xiǎn)源清單

查：組織危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表

查：組織危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法和準(zhǔn)則清單

查：組織是否編制機(jī)遇識(shí)別管理程序

6.1.3 確定適用的法律法規(guī)要求和其他要求

組織是否實(shí)施過程以識(shí)別適用的法律法規(guī)要求和其他要求

查：組織是否編制適用的法律法規(guī)要求和其他要求識(shí)別管理程序

查：組織是否編制適用的法律法規(guī)要求和其他要求清單

查：組織針對(duì)適用的法律法規(guī)要求和其他要求的評(píng)審以及更新記錄

查：適用的法律法規(guī)要求和其他要求風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)價(jià)表

查：組織是否確定如何將適用的法律法規(guī)要求和其他要求運(yùn)用于組織中的過程方法

查：組織是否為識(shí)別適用的法律法規(guī)要求和其他要求確定所需的資源

查：組織為應(yīng)對(duì)適用的法律法規(guī)要求和其他要求所制定的措施及實(shí)施方案

查：組織是否評(píng)價(jià)相關(guān)措施的有效性并保留相關(guān)記錄

6.2 職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃

組織是否建立職業(yè)健康安全并根據(jù)不同層級(jí)進(jìn)行目標(biāo)分解

查：組織職業(yè)健康安全目標(biāo)及其分解目標(biāo)

6.2.1 職業(yè)健康安全目標(biāo)

查：組織職業(yè)健康安全目標(biāo)的測量方法以及對(duì)應(yīng)的測量結(jié)果

查：組織針對(duì)定期測量職業(yè)健康安全目標(biāo)結(jié)果進(jìn)行的評(píng)價(jià)及更新記錄

6.2.2 實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)的策劃

組織是否為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)實(shí)施相關(guān)的實(shí)現(xiàn)過程

查：組織是否為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)進(jìn)行過程策劃

查：組織是否為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)明確過程方法

查：組織是否明確各個(gè)過程的責(zé)任人

查：組織是否為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)確定所需要的資源

查：組織為監(jiān)控是否實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)明確相關(guān)的測量方法及評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

查：組織是否明確各個(gè)時(shí)間階段需實(shí)現(xiàn)的職業(yè)健康安全目標(biāo)

7 支持

組織是否為建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系確定所需的資源

查：組織的年度崗編計(jì)劃

7.1 資源

查：組織基礎(chǔ)設(shè)施清單：環(huán)境改善設(shè)備清單、環(huán)境監(jiān)視和測量裝置清單等

7.2 能力

組織是否為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)確保組織控制下的人員具備所需的能力

查：組織的崗位說明書

查：組織為提高員工能力所采取的措施記錄iso9001體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)，包括：培訓(xùn)、教育、入職引導(dǎo)以及經(jīng)歷等。

查：組織驗(yàn)證措施有效的相關(guān)記錄，如：外部資格考試、內(nèi)部技能考試等

7.3 意識(shí)

組織是否為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)確保組織控制下的人員具備相關(guān)的職業(yè)健康安全意識(shí)

查：組織控制下的員工是否知曉和理解組織的職業(yè)健康安全方針

查：組織控制下的員工是否知曉其為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全績效所發(fā)揮的作用以及潛在的危險(xiǎn)

查：組織控制下的員工是否知曉其工作環(huán)境下所處的危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)

7.4 信息和溝通

組織是否為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)和組織相關(guān)方采取必要的信息溝通

查：組織是否建立信息和溝通管理程序

查：組織與相關(guān)方關(guān)于目標(biāo)的溝通及評(píng)價(jià)記錄

組織是否為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)和組織相關(guān)方采取必要的信息溝通