質(zhì)量管理手冊(cè)頒布令本公司依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001：2008《質(zhì)量管理體系——要求》，結(jié)合我公司實(shí)際，編制本質(zhì)量管理手冊(cè)第A0版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊(cè)表述了本公司正在運(yùn)行中的“以顧客為中心”的質(zhì)量管理體系。它規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、各管理層的職責(zé)和相互關(guān)系，明確了質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程組成、過(guò)程順序和過(guò)程間相互作用、各過(guò)程有效控制的準(zhǔn)則和方法iso9001體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)，并通過(guò)監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程，采取必要的改進(jìn)措施，確保了質(zhì)量管理體系運(yùn)行的充分性、有效性和適宜性。本質(zhì)量管理手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，并有相關(guān)管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等文件作為支持性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理：2010.12.1管理者代表任命書(shū)為確保建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)本公司質(zhì)量管理體系，茲任命***為公司管理者代表，全面負(fù)責(zé)與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的工作。其職責(zé)及權(quán)限如下：負(fù)責(zé)按本公司質(zhì)量方針和GB/T19001-2008idtISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求，確保建立、實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程。負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

總經(jīng)理：2010.12.1文件名稱條款號(hào)頁(yè)數(shù)目錄質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表……………………………………10質(zhì)量方針……………………………………………………………11質(zhì)量目標(biāo)……………………………………………………………12范圍………………………………1………………………………14引用標(biāo)準(zhǔn)…………………………2………………………………15術(shù)語(yǔ)和定義………………………3………………………………16質(zhì)量管理體系……………………4.1,4.2.1,4.2.2……………17文件控制程序……………………4.2.3…………………………20記錄控制程序……………………4.2.4…………………………27管理承諾…………………………5.1……………………………31以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)………………5.2……………………………32質(zhì)量方針控制程序………………5.3……………………………34質(zhì)量目標(biāo)控制程序………………5.4.1…………………………36質(zhì)量管理體系策劃控制程序……5.4.2…………………………41職責(zé)和權(quán)限……………………………5.5.1…………………………44文件名稱條款號(hào)頁(yè)數(shù)管理者代表…………………………5.5.2…………………………51內(nèi)部溝通控制程序………………5.5.3…………………………52管理評(píng)審控制程序………………5.6……………………………56資源的提供………………………6.1……………………………62人力資源控制程序………………6.2……………………………63基礎(chǔ)設(shè)施控制程序………………6.3……………………………69工作環(huán)境控制程序………………6.4……………………………73產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序………7.1……………………………75與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序……7.2……………………………78設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序……………7.3……………………………83采購(gòu)控制程序……………………7.4……………………………89生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序95生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)程序100標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序………7.5.3…………………………102產(chǎn)品防護(hù)控制程序………………7.5.5…………………………105監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序……7.6……………………………109測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃控制程序…8.1…………………………112顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量控制程序……8.2.1………………………114文件名稱條款號(hào)頁(yè)數(shù)內(nèi)部審核控制程序………………8.2.2…………………………117過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序……8.2.3…………………………124產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序……8.2.4…………………………125不合格品控制程序………………8.3……………………………130數(shù)據(jù)分析控制程序………………8.4……………………………134持續(xù)改進(jìn)控制程序………………8.5.1…………………………139糾正和預(yù)防措施控制程序………8.5.2/3………………………141手冊(cè)說(shuō)明手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001：2008《質(zhì)量管理體系——要求》并結(jié)合本公司實(shí)際進(jìn)行編制，本手冊(cè)包括：在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到綜合管理部。

綜合管理部應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。修改條款修改內(nèi)容次數(shù)/日期企業(yè)概況******公司創(chuàng)建于2010年，是江蘇創(chuàng)導(dǎo)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司下屬的獨(dú)立法人子公司，位于徐州市北郊萬(wàn)寨，交通方便。本公司以礦用防爆特殊型蓄電池電機(jī)車為起點(diǎn),以采掘機(jī)械為龍頭，以罐籠、箕斗等其他煤礦設(shè)備為輔助，緊緊圍繞礦用技術(shù)含量高，安全性能穩(wěn)定的礦用產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。公司起點(diǎn)高，起步快，動(dòng)力強(qiáng)，后勁足。公司以可靠穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量，博得廣大用戶的信賴與贊譽(yù)。本公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用煤礦井下運(yùn)輸、采掘及提升等作業(yè)場(chǎng)所。公司自創(chuàng)辦以來(lái),已生產(chǎn)百余臺(tái)合格的產(chǎn)品,深受用戶好評(píng)。公司的質(zhì)量乃企業(yè)之生命，以“用戶是我們的上帝”為銷售宗旨，堅(jiān)持以“質(zhì)量?jī)?yōu)先，用戶至上”的理念，大力推行ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)，全面開(kāi)展全員、全過(guò)程的質(zhì)量管理活動(dòng)。制訂了高于國(guó)標(biāo)的內(nèi)控指標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量控制。公司產(chǎn)品合格率100%,公司的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和工作質(zhì)量將得到不斷提高。地址：江蘇省徐州市北郊萬(wàn)寨郵編：221007電話：****-*****620傳真：****-***61950質(zhì)量管理手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4記錄的控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評(píng)審6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)7.5.1/.2生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制/確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.1測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施注：——主管領(lǐng)導(dǎo)或歸口管理部門(mén)；——相關(guān)部門(mén)或協(xié)助部門(mén)。

質(zhì)量方針質(zhì)量方針是本公司質(zhì)量管理工作應(yīng)長(zhǎng)期遵循的宗旨和方向。本公司質(zhì)量方針：“精心打造顧客滿意的產(chǎn)品”。內(nèi)涵：公司承諾:全體員工認(rèn)真貫徹質(zhì)量方針,在公司運(yùn)營(yíng)的一切活動(dòng)中,勇于開(kāi)拓、不斷創(chuàng)新,以先進(jìn)的工藝和技術(shù), 生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。 公司承諾:時(shí)刻樹(shù)立“以顧客為中心”的思想, 一切活動(dòng)均以滿足顧客需求為已任的服務(wù)宗旨, 處處為顧客著想； 并力爭(zhēng)超越顧客期望，以出色的服務(wù)鞏固市場(chǎng)。 公司承諾:全體員工必須按ISO 9001:2008的質(zhì)量管理體系——要求, 盡忠職守于自己的工作崗位。公司在人才、資金、管理、技術(shù)、設(shè)備、信息、環(huán)境上實(shí)施系統(tǒng)管理, 制止和預(yù)防不合格品的發(fā)生, 以確保管理出效益。 公司承諾:堅(jiān)持以發(fā)展的觀點(diǎn), 立足變化的市場(chǎng), 面向未來(lái), 持“持續(xù)改進(jìn)”以更好的產(chǎn)品,最好的質(zhì)量, 不斷滿足顧客需求。 總經(jīng)理： 2010.12.1 質(zhì)量目標(biāo) 根據(jù)質(zhì)量方針，為提高公司質(zhì)量管理體系的有效性、充分性、和適宜性，特制訂2010年度質(zhì)量目標(biāo)： 總目標(biāo)： 公司各職能部門(mén)，必須完成如下質(zhì)量分目標(biāo)： 總經(jīng)理: 在質(zhì)量方針框架下，確保質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。為此，配備實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的各種資源，如基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、人力資源、資金支持等；積極協(xié)調(diào)各部門(mén)工作，并督促各部門(mén)采取切實(shí)措施，并落實(shí)到位，保證目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

副總經(jīng)理: 確保、建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程，確保體系順利通過(guò)第三方審核，審核提出不合格糾正措施100%整改到位，并杜絕類似不合格項(xiàng)在下次審核中再次出現(xiàn)。 技術(shù)質(zhì)量部: 1．確保監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制達(dá)到要求率為100%； 2．進(jìn)貨物資檢驗(yàn)或驗(yàn)證率100%； 3．確保產(chǎn)品出公司合格率100%； 產(chǎn)品設(shè)計(jì)完成率100%。市場(chǎng)營(yíng)銷部: 1.顧客對(duì)產(chǎn)品的要求100%被準(zhǔn)確評(píng)審；